合计　---

　　项目　 2004.12.31

　　库存商品　 112,004.42

　　合计　 112,004.42

　　本公司存货可变现净值系按最近产品销售价格减去相应直接税金和直接费用确定。本公司房地产项目存货可变现净值均高于成本，故未计提存货跌价准备。

　　注释6.待摊费用

　　类别　 2004.12.31

　　保险费等　 134,755.68

　　合计　 134,755.68

　　类别　 2003.12.31

　　保险费等78,297.99

　　合计78,297.99

　　注释7.长期投资

　　（1）　 明细列示如下：

　　　 2004.12.31

　　项目 账面余额

　　长期股权投资　 178,298,696.94

　　其中：对子公司投资　24,323,450.31

　　对联营企业投资 153,975,246.63

　　长期债权投资25,000,000.00

　　合计　 203,298,696.94

　　　 2004.12.31

　　项目 减值准备

　　长期股权投资　---

　　其中：对子公司投资---

　　对联营企业投资---

　　长期债权投资　---

　　合计　---

　　　 2004.12.31

　　项目 账面价值

　　长期股权投资　 178,298,696.94

　　其中：对子公司投资　24,323,450.31

　　对联营企业投资 153,975,246.63

　　长期债权投资25,000,000.00

　　合计　 203,298,696.94

　　　 2003.12.31

　　项目 账面余额

　　长期股权投资90,860,530.24

　　其中：对子公司投资　64,854,228.03

　　对联营企业投资　26,006,302.21

　　长期债权投资25,000,000.00

　　合计　 115,860,530.24

　　　 2003.12.31

　　项目 减值准备

　　长期股权投资　---

　　其中：对子公司投资---

　　对联营企业投资---

　　长期债权投资　---

　　合计　---

　　　 2003.12.31

　　项目 账面价值

　　长期股权投资90,860,530.24

　　其中：对子公司投资　64,854,228.03

　　对联营企业投资　26,006,302.21

　　长期债权投资25,000,000.00

　　合计　 115,860,530.24

　　（2）长期股权投资

　　a.其他股权投资

　　I．成本法核算的其他股权投资

　　被投资单位名称　 投资期限

　　金美时表业有限公司　 15年

　　小计

　　被投资单位名称 占被投资单位注

　　　 册资本比例

　　金美时表业有限公司40%

　　小计

　　被投资单位名称　 初始投资成本

　　金美时表业有限公司　 1,630,000.00

　　小计 1,630,000.00

　　被投资单位名称　 期初余额

　　金美时表业有限公司　 1,630,000.00

　　小计 1,630,000.00

　　被投资单位名称　 本期增加

　　金美时表业有限公司---

　　小计　---

　　被投资单位名称　 本期减少

　　金美时表业有限公司　 1,630,000.00

　　小计 1,630,000.00

　　被投资单位名称　 期末余额

　　金美时表业有限公司---

　　小计　---

　　经本公司2003年第三届董事会第六次会议决议、深圳市福田区国有资产管理委员会于2004年2月23日做出的批复以及深圳市对外贸易经济合作局以深外经贸资复[2004]0544号文批准，本公司将拥有的金美时表业有限公司40%的股权转让给香港捷美时有限公司，转让价格为人民币163万元，本期相关转让手续已办理完毕。

　　II．权益法核算的其他股权投资

　　被投资单位名称　 投资

　　 期限

　　深圳市金地广告有限公司*　10年

　　上海浦发金地房地产发展有限公司　 15年

　　上海众驰置业发展有限公司 10年

　　上海深金房地产发展有限公司*　10年

　　小计

　　被投资单位名称　 占被投资单位

　　 注册资本比例

　　深圳市金地广告有限公司*99.09%

　　上海浦发金地房地产发展有限公司49%

　　上海众驰置业发展有限公司　30%

　　上海深金房地产发展有限公司*　 75%

　　小计

　　被投资单位名称　 初始投资

　　 成本

　　深圳市金地广告有限公司*　1,000,000.00

　　上海浦发金地房地产发展有限公司　 9,800,000.00

　　上海众驰置业发展有限公司15,000,000.00

　　上海深金房地产发展有限公司*　7,500,000.00

　　小计33,300,000.00

　　被投资单位名称 追加投资额

　　深圳市金地广告有限公司*　 ---

　　上海浦发金地房地产发展有限公司 132,319,980.00

　　上海众驰置业发展有限公司　---

　　上海深金房地产发展有限公司*　 ---

　　小计　 132,319,980.00

　　被投资单位名称　 本期权益

　　　 增减额

　　深圳市金地广告有限公司*　 ---

　　上海浦发金地房地产发展有限公司 (2,721,035.58)

　　上海众驰置业发展有限公司　---

　　上海深金房地产发展有限公司*　 ---

　　小计　 (2,721,035.58)

　　被投资单位名称　 分得现金

　　　 红利额

　　深圳市金地广告有限公司*　 ---

　　上海浦发金地房地产发展有限公司---

　　上海众驰置业发展有限公司　---

　　上海深金房地产发展有限公司*　 ---

　　小计　---

　　被投资单位名称　 累计权益

　　　 增减额

　　深圳市金地广告有限公司*494,505.90

　　上海浦发金地房地产发展有限公司 (3,144,733.37)

　　上海众驰置业发展有限公司　---

　　上海深金房地产发展有限公司*　 ---

　　小计　 (2,650,227.47)

　　被投资单位名称　 期末余额

　　深圳市金地广告有限公司*　1,494,505.90

　　上海浦发金地房地产发展有限公司 138,975,246.63

　　上海众驰置业发展有限公司15,000,000.00

　　上海深金房地产发展有限公司*　7,500,000.00

　　小计　 162,969,752.53

　　*深圳市金地广告有限公司、上海深金房地产发展有限公司未纳入会计报表合并范围的原因见附注4。

　　b.股权投资差额

　　被投资单位　 初始金额

　　北京金地远景房地产

　　 8,000,000.00

　　开发有限公司

　　上海南翔花园房地产

　　40,092,333.19

　　发展有限公司

　　小计

　　被投资单位　 形成原因

　　北京金地远景房地产

　　 股权收购

　　开发有限公司

　　上海南翔花园房地产

　　 股权收购

　　发展有限公司

　　小计

　　被投资单位　 摊销期限

　　北京金地远景房地产

　　　3年

　　开发有限公司

　　上海南翔花园房地产

　　　3年

　　发展有限公司

　　小计

　　被投资单位　 期初金额

　　北京金地远景房地产

　　 5,333,333.33

　　开发有限公司

　　上海南翔花园房地产

　　26,026,388.80

　　发展有限公司

　　小计31,359,722.13

　　被投资单位　 本期增加

　　北京金地远景房地产

　　　---

　　开发有限公司

　　上海南翔花园房地产

　　　---

　　发展有限公司

　　小计　---

　　被投资单位 本期摊销额

　　北京金地远景房地产

　　 2,666,666.64

　　开发有限公司

　　上海南翔花园房地产

　　13,364,111.08

　　发展有限公司

　　小计16,030,777.72

　　被投资单位　 摊余价值

　　北京金地远景房地产

　　 2,666,666.69

　　开发有限公司

　　上海南翔花园房地产

　　12,662,277.72

　　发展有限公司

　　小计15,328,944.41

　　（3）长期债权投资

　　a.其他债权投资

　　被投资单位　 初始投资成本

　　金信双龙房地产投资信托计划* 25,000,000.00

　　小计25,000,000.00

　　被投资单位 到期日

　　金信双龙房地产投资信托计划*2008.11.26

　　小计

　　被投资单位　 期末余额

　　金信双龙房地产投资信托计划* 25,000,000.00

　　小计25,000,000.00

　　*本公司联合通和置业投资有限公司和绿城房地产集团有限公司作为发起委托人，参与发起设立《金信房地产投资信托计划》（以下称“信托计划”），担任投资管理顾问的角色，并于2003年12月10日与本公司第二大股东金信信托投资股份有限公司签署金信双龙房地产投资资金信托合同。根据信托计划及信托合同，本公司为特别委托人和受益人，金信信托投资股份有限公司为受托人和管理人，本公司委托金额为人民币2500万元。

　　特别委托人（即特别受益人）按不低于本信托计划成立日信托计划资金的15%足额交付信托资金；当计划后续开放导致信托计划总份额增加时，应按比例增持其信托受益权份额，保证在本信托计划存续期间所持有的信托受益权份额始终不低于信托计划收益权总份额的15%。

　　信托计划存续期限为5年，自信托计划成立之日起计算。信托费用为管理费、手续费、托管费，共计2.2%/年；信息披露费等其他按规定应由信托计划财产承担的费用从受托人收取的管理费中列支。受托人业绩报酬依据每笔信托资金年均收益率确定，每笔单独计算。单笔信托资金年均收益率不超过8.5%，则受托人不请求业绩报酬；若该笔信托资金年均收益率超过8.5%，受托人按超出部分的25%的比例对该笔信托资金提取业绩报酬。

　　信托财产收益及其分配：信托计划资金运用所获取的股权投资收益、债券投资的资本利得以及其他利息收入等为信托计划资金的总收益。信托存续期间信托计划资金总收益扣除信托计划费用后的剩余部分为受益人享有的可分配信托收益。

　　长期投资公司数明细列示如下：

　　（1）明细列示如下：

　　　 2004.12.31

　　项目 账面余额

　　长期股权投资 1,205,817,266.05

　　其中：对子公司投资　 1,066,842,019.42

　　对联营企业投资 138,975,246.63

　　长期债权投资25,000,000.00

　　合计 1,230,817,266.05

　　　 2004.12.31

　　项目 减值准备

　　长期股权投资　---

　　其中：对子公司投资---

　　对联营企业投资---

　　长期债权投资　---

　　合计　---

　　　 2004.12.31

　　项目 账面价值

　　长期股权投资 1,205,817,266.05

　　其中：对子公司投资　 1,066,842,019.42

　　对联营企业投资 138,975,246.63

　　长期债权投资25,000,000.00

　　合计 1,230,817,266.05

　　　 2003.12.31

　　项目 账面余额

　　长期股权投资　 762,836,070.18

　　其中：对子公司投资 751,829,767.97

　　对联营企业投资　11,006,302.21

　　长期债权投资25,000,000.00

　　合计　 787,836,070.18

　　　 2003.12.31

　　项目 减值准备

　　长期股权投资　---

　　其中：对子公司投资---

　　对联营企业投资---

　　长期债权投资　---

　　合计　---

　　　 2003.12.31

　　项目 账面价值

　　长期股权投资　 762,836,070.18

　　其中：对子公司投资 751,829,767.97

　　对联营企业投资　11,006,302.21

　　长期债权投资25,000,000.00

　　合计　 787,836,070.18

　　（2）长期股权投资

　　a. 其他股权投资

　　I．成本法核算的其他股权投资

　　被投资单位名称　 投资期限

　　金美时表业有限公司*　15年

　　小计

　　被投资单位名称　 占被投资单位注册资本比例

　　金美时表业有限公司*　 40%

　　小计

　　被投资单位名称　 初始投资成本

　　金美时表业有限公司*　1,630,000.00

　　小计 1,630,000.00

　　被投资单位名称　 期初余额

　　金美时表业有限公司*　1,630,000.00

　　小计 1,630,000.00

　　被投资单位名称　 本期增加

　　金美时表业有限公司*　 ---

　　小计　---

　　被投资单位名称　 本期减少

　　金美时表业有限公司*　1,630,000.00

　　小计 1,630,000.00

　　被投资单位名称　 期末余额

　　金美时表业有限公司*　 ---

　　小计　---

　　*详见注释7（2）a.Ⅰ。

　　金地（集团）股份有限公司2004年年度报告(六)

　　II．权益法核算的其他股权投资

　　被投资单位名称　 投资期限

　　深圳市金地物业管理有限公司　 20年

　　深圳市金地商贸发展有限公司　 24年

　　深圳市金地宾馆有限公司　 15年

　　深圳市金地建材有限公司　 10年

　　深圳市金地广告有限公司　 10年

　　深圳市金地置业顾问有限公司　 30年

　　深圳市国际网球俱乐部有限公司 45年

　　深圳市宝华工业城开发有限公司 40年

　　深圳市金地网球中心有限公司*　10年

　　辉煌商务有限公司*

　　东莞市金地房地产投资有限公司　5年

　　北京金地兴业房地产有限公司　 15年

　　北京金地远景房地产开发有限公司　 15年

　　北京金地鸿业房地产开发有限公司　 15年

　　北京金地鸿运房地产开发有限公司*　15年

　　上海南翔花园房地产发展有限公司8年

　　上海格林风范房地产发展有限公司1年

　　上海浦发金地房地产发展有限公司　 15年

　　上海深恒房地产有限公司1年

　　金地集团武汉房地产开发有限公司　 10年

　　武汉市金地宏业房地产开发有限公司　4年

　　金地集团珠海投资有限公司* 5年

　　小计

　　被投资单位名称　 占被投资单位注册资本比例

　　深圳市金地物业管理有限公司 92.31%

　　深圳市金地商贸发展有限公司 90.91%

　　深圳市金地宾馆有限公司80%

　　深圳市金地建材有限公司90%

　　深圳市金地广告有限公司90%

　　深圳市金地置业顾问有限公司25%

　　深圳市国际网球俱乐部有限公司　95%

　　深圳市宝华工业城开发有限公司　80%

　　深圳市金地网球中心有限公司*　 80%

　　辉煌商务有限公司*100%

　　东莞市金地房地产投资有限公司　90%

　　北京金地兴业房地产有限公司80%

　　北京金地远景房地产开发有限公司80%

　　北京金地鸿业房地产开发有限公司70%

　　北京金地鸿运房地产开发有限公司*　 70%

　　上海南翔花园房地产发展有限公司90%

　　上海格林风范房地产发展有限公司70%

　　上海浦发金地房地产发展有限公司49%

　　上海深恒房地产有限公司90%

　　金地集团武汉房地产开发有限公司90%

　　武汉市金地宏业房地产开发有限公司　90%

　　金地集团珠海投资有限公司* 90%

　　小计

　　被投资单位名称　 初始投资成本

　　深圳市金地物业管理有限公司　 6,000,000.00

　　深圳市金地商贸发展有限公司　 5,000,000.00

　　深圳市金地宾馆有限公司　 4,800,000.00

　　深圳市金地建材有限公司 900,000.00

　　深圳市金地广告有限公司 900,000.00

　　深圳市金地置业顾问有限公司 500,000.00

　　深圳市国际网球俱乐部有限公司　 111,213,950.35

　　深圳市宝华工业城开发有限公司28,800,000.00

　　深圳市金地网球中心有限公司*800,000.00

　　辉煌商务有限公司*1,060,900.00

　　东莞市金地房地产投资有限公司27,000,000.00

　　北京金地兴业房地产有限公司　64,000,000.00

　　北京金地远景房地产开发有限公司　96,000,000.00

　　北京金地鸿业房地产开发有限公司 120,000,000.00

　　北京金地鸿运房地产开发有限公司*　7,000,000.00

　　上海南翔花园房地产发展有限公司　14,006,666.81

　　上海格林风范房地产发展有限公司　35,000,000.00

　　上海浦发金地房地产发展有限公司　 9,800,000.00

　　上海深恒房地产有限公司　45,000,000.00

　　金地集团武汉房地产开发有限公司　54,000,000.00

　　武汉市金地宏业房地产开发有限公司18,000,000.00

　　金地集团珠海投资有限公司*　 27,000,000.00

　　小计　 676,781,517.16

　　被投资单位名称 追加投资额

　　深圳市金地物业管理有限公司---

　　深圳市金地商贸发展有限公司---

　　深圳市金地宾馆有限公司---

　　深圳市金地建材有限公司---

　　深圳市金地广告有限公司---

　　深圳市金地置业顾问有限公司 750,000.00

　　深圳市国际网球俱乐部有限公司　---

　　深圳市宝华工业城开发有限公司　 (3,200,000.00)

　　深圳市金地网球中心有限公司*　 ---

　　辉煌商务有限公司* ---

　　东莞市金地房地产投资有限公司　---

　　北京金地兴业房地产有限公司---

　　北京金地远景房地产开发有限公司---

　　北京金地鸿业房地产开发有限公司　28,000,000.00

　　北京金地鸿运房地产开发有限公司*　 ---

　　上海南翔花园房地产发展有限公司---

　　上海格林风范房地产发展有限公司 105,000,000.00

　　上海浦发金地房地产发展有限公司 132,319,980.00

　　上海深恒房地产有限公司---

　　金地集团武汉房地产开发有限公司---

　　武汉市金地宏业房地产开发有限公司　---

　　金地集团珠海投资有限公司* ---

　　小计　 262,869,980.00

　　被投资单位名称 本期权益增减额

　　深圳市金地物业管理有限公司 200,512.79

　　深圳市金地商贸发展有限公司　 1,190,233.81

　　深圳市金地宾馆有限公司 431,827.83

　　深圳市金地建材有限公司 (6,692.74)

　　深圳市金地广告有限公司---

　　深圳市金地置业顾问有限公司　 8,236,976.31

　　深圳市国际网球俱乐部有限公司37,838,037.91

　　深圳市宝华工业城开发有限公司 (502,239.36)

　　深圳市金地网球中心有限公司*　(407,568.47)

　　辉煌商务有限公司*(100,707.01)

　　东莞市金地房地产投资有限公司　(14,147,706.84)

　　北京金地兴业房地产有限公司 (7,388,317.92)

　　北京金地远景房地产开发有限公司(27,590,523.13)

　　北京金地鸿业房地产开发有限公司 131,922,995.50

　　北京金地鸿运房地产开发有限公司*(4,323.63)

　　上海南翔花园房地产发展有限公司 930,019.78

　　上海格林风范房地产发展有限公司 (6,124,677.20)

　　上海浦发金地房地产发展有限公司 (2,721,035.58)

　　上海深恒房地产有限公司　45,696,455.29

　　金地集团武汉房地产开发有限公司 (8,281,577.38)

　　武汉市金地宏业房地产开发有限公司 (136,125.58)

　　金地集团珠海投资有限公司*(500,280.45)

　　小计　 159,244,426.95

　　被投资单位名称 累计权益增减额

　　深圳市金地物业管理有限公司　16,357,954.80

　　深圳市金地商贸发展有限公司 504,527.65

　　深圳市金地宾馆有限公司　 1,138,917.81

　　深圳市金地建材有限公司 148,702.13

　　深圳市金地广告有限公司 494,505.90

　　深圳市金地置业顾问有限公司　33,153,684.26

　　深圳市国际网球俱乐部有限公司33,819,222.60

　　深圳市宝华工业城开发有限公司 (502,239.36)

　　深圳市金地网球中心有限公司*　(407,568.47)

　　辉煌商务有限公司*(100,707.01)

　　东莞市金地房地产投资有限公司　(15,738,368.72)

　　北京金地兴业房地产有限公司(10,182,984.91)

　　北京金地远景房地产开发有限公司　55,430,164.42

　　北京金地鸿业房地产开发有限公司 104,526,197.10

　　北京金地鸿运房地产开发有限公司*(4,323.63)

　　上海南翔花园房地产发展有限公司　17,487,176.21

　　上海格林风范房地产发展有限公司 (8,997,297.86)

　　上海浦发金地房地产发展有限公司 (3,144,733.37)

　　上海深恒房地产有限公司　41,583,965.91

　　金地集团武汉房地产开发有限公司(11,426,897.85)

　　武汉市金地宏业房地产开发有限公司 (136,125.99)

　　金地集团珠海投资有限公司*(500,280.45)

　　小计　 253,503,491.17

　　被投资单位名称　 期末余额

　　深圳市金地物业管理有限公司　22,357,954.80

　　深圳市金地商贸发展有限公司　 5,504,527.65

　　深圳市金地宾馆有限公司　 5,938,917.81

　　深圳市金地建材有限公司　 1,048,702.13

　　深圳市金地广告有限公司　 1,394,505.90

　　深圳市金地置业顾问有限公司　34,403,684.26

　　深圳市国际网球俱乐部有限公司　 145,033,172.95

　　深圳市宝华工业城开发有限公司25,097,760.64

　　深圳市金地网球中心有限公司*392,431.53

　　辉煌商务有限公司*　960,192.99

　　东莞市金地房地产投资有限公司11,261,631.28

　　北京金地兴业房地产有限公司　53,817,015.09

　　北京金地远景房地产开发有限公司 151,430,164.42

　　北京金地鸿业房地产开发有限公司 252,526,197.10

　　北京金地鸿运房地产开发有限公司*　6,995,676.37

　　上海南翔花园房地产发展有限公司　31,493,843.02

　　上海格林风范房地产发展有限公司 131,002,702.14

　　上海浦发金地房地产发展有限公司 138,975,246.63

　　上海深恒房地产有限公司　86,583,965.91

　　金地集团武汉房地产开发有限公司　42,573,102.15

　　武汉市金地宏业房地产开发有限公司17,863,874.01

　　金地集团珠海投资有限公司*　 26,499,719.55

　　小计 1,193,154,988.33

　　* 本公司本期新设金地集团珠海投资有限公司，直接投资2700 万元；新设金地集团网球中心有限公司，直接投资80

万元；新设北京鸿运房地产开发有限公司，直接投资700 万元；新收购辉煌商务有限公司，直接投资1,060,900.00 元。

　　本公司与被投资单位会计政策不存在重大差异，投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。

　　期末，本公司长期股权投资可收回金额不低于投资的账面价值，故未计提减值准备。

　　b.股权投资差额

　　被投资单位　 初始金额

　　上海南翔花园房地产　40,092,333.19

　　发展有限公司

　　小计

　　被投资单位　 形成原因

　　上海南翔花园房地产　 股权收购

　　发展有限公司

　　小计

　　被投资单位　 摊销期限

　　上海南翔花园房地产3年

　　发展有限公司

　　小计

　　被投资单位　 期初金额

　　上海南翔花园房地产　26,026,388.80

　　发展有限公司

　　小计26,026,388.80

　　被投资单位　 本期增加

　　上海南翔花园房地产---

　　发展有限公司

　　小计　---

　　被投资单位 本期摊销额

　　上海南翔花园房地产　13,364,111.08

　　发展有限公司

　　小计13,364,111.08

　　被投资单位　 摊余价值

　　上海南翔花园房地产　12,662,277.72

　　发展有限公司

　　小计12,662,277.72

　　（3）长期债权投资

　　a. 其他债权投资

　　被投资单位　 初始投资成本

　　金信双龙房地产投资信托计划* 25,000,000.00

　　小计25,000,000.00

　　被投资单位 到期日

　　金信双龙房地产投资信托计划*2008.11.26

　　小计

　　被投资单位　 期末余额

　　金信双龙房地产投资信托计划* 25,000,000.00

　　小计25,000,000.00

　　*详见注释7(3)a 所述。

　　注释8.固定资产及累计折旧

　　固定资产原值　 2003.12.31

　　房屋及建筑物　 191,020,526.11

　　电子设备16,506,311.18

　　运输设备17,378,144.99

　　其他设备 8,679,944.20

　　合计　 233,584,926.48

　　固定资产原值 本期增加

　　房屋及建筑物31,916.72

　　电子设备 5,851,365.42

　　运输设备 1,494,310.83

　　其他设备　 356,217.13

　　合计 7,733,810.10

　　固定资产原值 本期减少

　　房屋及建筑物　 713,379.35

　　电子设备　 219,450.00

　　运输设备　---

　　其他设备　---

　　合计　 932,829.35

　　固定资产原值　 2004.12.31

　　房屋及建筑物　 190,339,063.48

　　电子设备22,138,226.60

　　运输设备18,872,455.82

　　其他设备 9,036,161.33

　　合计　 240,385,907.23

　　累计折旧　 2003.12.31

　　房屋及建筑物40,555,524.16

　　电子设备 8,155,425.90

　　运输设备 6,954,042.11

　　其他设备 5,007,380.70

　　合计60,672,372.87

　　净值　 172,912,553.61

　　累计折旧 本期增加

　　房屋及建筑物 7,351,191.08

　　电子设备 3,469.194.74

　　运输设备 1,948,684.83

　　其他设备　 369,790.76

　　合计13,138,861.41

　　净值

　　累计折旧 本期减少

　　房屋及建筑物　 166,677.65

　　电子设备　 111,636.30

　　运输设备　---

　　其他设备　---

　　合计　 278,313.95

　　净值

　　累计折旧　 2004.12.31

　　房屋及建筑物47,740,037.59

　　电子设备11,512,984.34

　　运输设备 8,902,726.94

　　其他设备 5,377,171.46

　　合计73,532,920.33

　　净值　 166,852,986.90

　　上述固定资产中，用于经营租赁租出的固定资产为房屋建筑物，账面价值为135,209,627.37元。

　　固定资产本期无作抵押或担保的固定资产。

　　期末，本公司固定资产不存在可变现价值低于账面价值的情形，因此无需计提减值准备。

　　注释9.长期待摊费用

　　类别　 原始发生额

　　经营租入固定资产

　　装修支出 5,563,812.06

　　固定资产改良支出　 680,383.10

　　其他17,750.00

　　合计 6,261,945.16

　　类别　 2003.12.31

　　经营租入固定资产

　　装修支出 2,802,656.92

　　固定资产改良支出　 511,920.80

　　其他10,675.01

　　合计 3,325,252.73

　　类别　 本期增加额

　　经营租入固定资产

　　装修支出 1,537,114.33

　　固定资产改良支出84,215.00

　　其他　---

　　合计 1,621,329.33

　　类别　 本期摊销额

　　经营租入固定资产

　　装修支出 1,269,708.43